2018年1-11月根河市预算执行?#27835;?/h2>

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2018年12月19日 点击数: 字体:

在市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政局财政工作会议的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-11月收支完成情况如下:

一、财政收入?#33322;?#27490;11月30日,我市一般公共预算收入完成7,849万元,完成年初预算的89.7%,同比减少3,716万元,下降32.1%。其中:根河市税务局(原国税)完成2,325万元,完成年初预算的93.0%,同比增加164万元,增长7.6%;根河市税务局(原地税)完成4,519万元,完成年初预算的100.4%,同比增加547万元,增长13.8%;财政非税完成1,005万元,完成年初预算的57.4%,同比减少4,427万元,下降81.5%。

收入分构成情况:上划中央税收9,480万元,完成预算的85.4%;上划自治区税收4,118万元,完成预算的91.9%;上划呼伦贝尔市税收3,868万元,完成预算的87.3%。如图:

按照全口径统计,1--11月份,我市税收收入累计完成24,037万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现增值税、企业所得税等各项税金589万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税等各项税金13,581万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金9,867万元。

增值税,累计完成9,342万元,较上年同期增加118万元,增长1.3%。

企业所得税,累计入库4,570万元,较上年同期增加1,083万元,增长31.1%。变化的主要原因是:根河市森鑫矿业开发有限责任公司改扩建完成,于上年三季度才开始实现利润,今年较上年同期增加846万元;呼伦贝尔山金矿业有限公司自查补缴以前年?#20154;?#37329;入库正税174万元及滞纳金37万元;根河?#20449;?#26449;信用社贷款利息收入增加,今年比上年同期增收759万元;清理天成国?#26159;?#31246;317万及滞纳金62万、根河叁兴和森宇建筑项目减收减少324万元,导?#24405;?#25910;703万元。

个人所得税,累计入库3,424万元,较上年同期减少1,006万元,下降22.7%。变化的主要原因是:上年根河市森?#25991;靜木?#38144;有限责任公司解体分红,入库1,147万元,为一次?#36816;?#28304;本年未发生。

资源税,累计入库2,868万元(其中水资源税719万元),比上年同期增加838万元,增长41.3%。变化的主要原因是:政策性因素增加水资源税增收719万元、呼伦贝尔山金矿业公司销售比上年同期增加115万元。

土地使用税,累计入库501万元,同比增加58万元,增长13.1%。

土地增值税累计入库98万元,同比增加71万元,增长263.0%。变化的主要原因:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司房地产开发入库58万元,为一次?#36816;?#28304;;扎兰屯市鑫马房地产开发有限怎人公司新开发房屋销售,预征税金25万元。

耕地?#21152;?#31246;,累计入库1,054万元,同比增加647万元,增长159.0%。变化的主要原因是?#33322;?#24180;根河市森鑫矿业开发有限责任公司?#37096;?#24211;?#21152;昧值?#20837;库962万元。

契税,累计入库193万元,同比减少75万元,下降28.0%。变化的主要原因是:上年农村信用社不良贷款收回房产缴纳契税93万。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明?#21592;?#21270;。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成130,036万元,同比减少5,483万元,下降4.1%。其中?#33322;?#32946;、卫生、社会保障和就业等民生支出达109,416万元,占一般公共预算支出的84.1%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出9,268万元,同比减少390万元,下降4.0%。

公共安全支出3,238万元,同比减少486万元,下降16.9%,变化主要原因是:2017年增加协勤套改工资253万。

教育支出18,717万元,同比减少26万元,下降0.1%。

科学?#38469;?#25903;出90万元,同比减少7万元,下降7.2%。

文化体育与传媒支出2,892万元,同比减少52万元,下降1.8%。

社会保障和就业支出57,051万元,同比增加8,121万元,增长16.6%,变化主要原因是:上级直通车支出进度同比上年有所增长。

医疗卫生与计划生育支出15,266元,同比减少3,489万元,下降18.6%,变化的主要原因是: 2017年收费返还3,796万元,今年未发生。

节能环保支出完成3,377万元,同比增加1,761万元,增长109.0%。变化的主要原因是:减少因素2017年上级调拨大气污染防治经费380万元,今年未发生;增加因素2018年上级调拨大林公司经费比上年同期增加2,179万元。

城乡社区事务支出4,933万元,同比减少477万元,下降8.8%。变化的主要原因是:本年支出执法局购买服务500万元,上年同期未发生。

农林水事务支出4,206万元,同比增减少1,852万元,下降30.6%,变化的主要原因是:2017年有上级农林水上级专项276万元;大林公司亏损补贴1,930万元。

交通运输支出2,626万元,同比增加1,378万元,增长110.4%。变化的主要原因是本年追加街巷?#19981;?#36151;款本金400万;拨付满归机场建设600万。

资源勘?#38477;?#21147;信息等事务支出206万元,同比减少10万元,下降4.6%。

商业服务业支出717万元,同比减少821万元,下降53.4%。,变化的主要原因是2017年?#26032;?#28216;宣传经费50万元、巡展费74万元、旅游厕所建设219万元?#36824;?#38144;合作社投入20万元。

国土资源气象等事务支出415万元,同比减少27万元,下降6.1%。

住房保?#29616;?#20986;5,281万元,同比减少9,598万元,下降64.5%。变化的主要原因是2017年支出上级保障房专项资金11,388万元,比2018年的974万元,增加10,414万元。

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